При ведении бизнеса в ОАЭ крайне важно знать налоговую ситуацию и избегать распространенных налоговых ошибок. Эти ошибки могут привести к штрафам, финансовым потерям и упущенным возможностям для экономии. Понимание налоговой системы и принятие упреждающих мер по соблюдению налогового законодательства может иметь большое значение. В этой статье мы приводим пять основных налоговых ошибок, которые часто совершают компании в ОАЭ, и даем практические советы, как их избежать.
С помощью экспертной помощи WellTax компании могут обойти эти подводные камни и оптимизировать свои налоговые стратегии.
1. Несоблюдение сроков регистрации корпоративных налогов
Одна из самых серьезных налоговых ошибок, которые совершают компании, - это отсутствие регистрации для уплаты корпоративного налога в установленные сроки. Правила корпоративного налогообложения ОАЭ требуют, чтобы компании регистрировались в определенные сроки, в зависимости от того, когда они были зарегистрированы или признаны в стране. Например, компания, зарегистрированная после 1 марта 2024 года, должна зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога в течение трех месяцев с момента регистрации или по окончании финансового года, в зависимости от того, что наступит.
Многие компании упускают этот важнейший шаг или откладывают его, не понимая, что пропуск срока может привести к штрафу в размере 10 000 дирхамов. Эта сумма может быстро увеличиться, особенно если компания не соблюдает последующие сроки. Чтобы обеспечить соблюдение требований, компании должны знать о сроках и обеспечить регистрацию в установленный период.
С помощью WellTax компании могут легко отслеживать эти сроки и избегать стресса, связанного с регистрацией в последнюю минуту.
2. Неточности в ведении бухгалтерского и финансового учета
Еще одна распространенная налоговая ошибка - неправильное ведение бухгалтерского учета. Точные и организованные финансовые записи необходимы для составления точных налоговых деклараций. Без надлежащего ведения бухгалтерского учета компании рискуют подать неверные декларации, что может привести к переплате или недоплате налогов. Кроме того, Федеральное налоговое управление (FTA) требует, чтобы компании хранили такие документы, как счета-фактуры, квитанции и банковские выписки, не менее пяти лет. Несоблюдение этих требований может привести к проверкам и штрафам.
Многие компании также смешивают личные и деловые расходы, что может привести к дополнительным сложностям при подаче налоговой декларации. Убедиться в том, что все операции четко разграничены и правильно классифицированы, - основополагающий шаг в предотвращении налоговых ошибок.
Чтобы избежать проблем с ведением бухгалтерского учета, компаниям следует внедрить надежную систему управления финансовыми операциями. Это может включать использование бухгалтерского программного обеспечения, установление четких процедур обработки квитанций и обеспечение точного отнесения расходов к категории деловых или личных. WellTax может предоставить экспертные рекомендации по созданию эффективных систем бухгалтерского учета и обеспечению соответствия требованиям FTA по ведению учета.
3. Невозможность заявить о налоговых льготах и вычетах
Одна из самых распространенных налоговых ошибок, которые совершают предприятия, - это неспособность заявить о соответствующих налоговых льготах и вычетах. ОАЭ предлагают различные налоговые льготы, включая освобождение от налогов для предприятий в свободных зонах и вычеты на квалифицированные расходы. Однако многие компании упускают эти льготы либо потому, что не знают о них, либо потому, что не до конца понимают условия, необходимые для их получения.
Например, малые предприятия могут иметь право на особые налоговые льготы, а компании определенных отраслей могут претендовать на вычеты по расходам на исследования и разработки. Упущение таких возможностей может привести к тому, что компании будут переплачивать налоги, даже если они могли бы уменьшить свои налоговые обязательства.
WellTax помогает компаниям оставаться в курсе доступных налоговых льгот и вычетов. Сотрудничая с профессиональной командой, компании могут гарантировать, что они в полной мере воспользуются имеющимися льготами и оптимизируют свою налоговую позицию.
4. Пропуск сроков подачи налоговых деклараций
Пропуск сроков подачи налоговых деклараций - одна из самых частых налоговых ошибок, которые совершают компании в ОАЭ. Налоговое законодательство ОАЭ требует, чтобы компании подавали и оплачивали свои корпоративные налоговые обязательства в течение девяти месяцев после окончания финансового года. Несоблюдение этого срока может привести к серьезным штрафам и потенциальным проверкам со стороны Федерального налогового управления (FTA).
Помимо пропуска срока подачи налоговых деклараций, компании также могут не предоставить точную информацию в своих налоговых декларациях, что может привести к дополнительным штрафам или необходимости пересмотра. Предприятия должны заблаговременно подготовить свои налоговые декларации, чтобы избежать ошибок и обеспечить точность информации.
Чтобы избежать этих налоговых ошибок, компаниям следует завести налоговый календарь для отслеживания дат подачи документов. WellTax предлагает услуги по управлению налогами для обеспечения своевременной и точной подачи налоговых деклараций, помогая компаниям избежать штрафов и проверок. Более подробно о сроках подачи корпоративных налоговых деклараций читайте в нашей статье Налоговая декларация в ОАЭ: Основные требования, сроки и лучшие практики.
5. Неправильная оценка налоговых обязательств
Неправильное исчисление налоговых обязательств - еще одна распространенная налоговая ошибка, которую часто допускают предприятия в ОАЭ. Эта ошибка возникает, когда компании неправильно понимают действующие налоговые ставки, не учитывают вычеты или неверно трактуют налоговое законодательство. Неправильная оценка налоговых обязательств может привести к недоплате или переплате налогов, что влечет за собой ряд осложнений. Недоплата может привести к штрафам и пени, а переплата означает, что предприятие неоправданно теряет в цене.
Чтобы избежать неправильной оценки налоговых обязательств, компании должны регулярно проверять свои финансовые показатели и налоговые обязательства. Консультация с налоговым консультантом гарантирует, что компании точно оценят свои налоговые обязательства, принимая во внимание все соответствующие налоговые законы и вычеты. Для получения дополнительной информации о том, как максимизировать свои налоговые вычеты, ознакомьтесь с нашей статьей о Расходы, вычитаемые из налога на прибыль в ОАЭ: 10 фактов, которые помогут вам максимально увеличить вычеты.
WellTax помогает компаниям точно рассчитать свои налоговые обязательства и предоставляет экспертные консультации по оптимизации налоговых стратегий для минимизации обязательств. Компаниям, не уверенным в том, как ориентироваться в сложном налоговом ландшафте, следует обратиться к профессиональному налоговому консультанту, который обеспечит точность и соблюдение требований. Для получения дополнительной информации читайте нашу статью о Почему налоговый агент в ОАЭ - это изменение игры.
Вы в поиске новых направлений и возможностей?
Свяжитесь с нами, используя форму ниже.
Заключительные размышления
В ОАЭ избежание налоговых ошибок имеет решающее значение для обеспечения соответствия вашего бизнеса налоговому законодательству и избежания ненужных штрафов. Понимая распространенные налоговые ошибки и предпринимая активные шаги по их устранению, компании могут сократить свои налоговые обязательства, максимизировать вычеты и оставаться на правильной стороне закона.
WellTax предоставляет экспертные налоговые услуги, которые помогут бизнесу избежать этих налоговых ошибок и сориентироваться в постоянно меняющемся налоговом ландшафте ОАЭ. От регистрации корпоративного налога и подачи налоговых деклараций до получения вычетов и льгот - WellTax готов поддержать ваш бизнес на каждом шагу. Будьте проактивны и информированы, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего бизнеса и соблюдение последних налоговых законов.
Следуя этим передовым практикам и сотрудничая с WellTax, вы сможете обеспечить соответствие вашего бизнеса налоговому законодательству ОАЭ и избежать дорогостоящих ошибок.
